張家港市市場(chǎng)監(jiān)督管理局特種設(shè)備生產(chǎn)單位、使用單位、檢驗(yàn)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)雙隨機(jī)檢查事項(xiàng)清單

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

行政許可

許可證在有效期內(nèi)

2

人員管理

書(shū)面任命質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人

3

特種設(shè)備安全管理人員、檢測(cè)人員、作業(yè)人員等許可相關(guān)在崗人員的資格和數(shù)量符合要求

4

質(zhì)量安全責(zé)任落實(shí)

書(shū)面任命質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員，開(kāi)展培訓(xùn)并經(jīng)考核合格

5

制定《特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》《特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)職責(zé)》《特種設(shè)備質(zhì)量安全員守則》等制度文件

6

建立并落實(shí)“日管控、周排查、月調(diào)度”等工作機(jī)制

7

生產(chǎn)檔案

建立設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、重大修理檔案

8

設(shè)計(jì)審批

設(shè)計(jì)文件鑒定或設(shè)計(jì)單位許可符合要求

9

檔案抽查

產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程資料按要求存檔

10

特種設(shè)備出廠資料、竣工資料移交記錄按要求存檔

11

檢驗(yàn)資料

型式試驗(yàn)、鍋爐產(chǎn)品能效測(cè)試、監(jiān)督檢驗(yàn)資料齊全

12

整改情況

最近一次評(píng)審提出的整改項(xiàng)目均已按要求整改并復(fù)評(píng)合格

13

生產(chǎn)情況記錄

現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)記錄和成品倉(cāng)庫(kù)中的產(chǎn)品，未發(fā)現(xiàn)超出許可范圍和許可有效期生產(chǎn)的情形

14

變更申請(qǐng)

單位名稱(chēng)、住所、制造地址、辦公地址改變及時(shí)申請(qǐng)變更

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

設(shè)備檔案

所抽查設(shè)備辦理使用登記

2

所抽查設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)

3

按要求建立設(shè)備檔案且檔案齊全

4

所抽查設(shè)備按要求進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)或者定期自行檢查并有記錄

5

有設(shè)備故障、異常情況處理記錄

6

有事故隱患排查和整治記錄

7

人員檔案

安全管理人員和作業(yè)人員證件在有效期內(nèi)，項(xiàng)目符合要求并辦理聘用手續(xù)

8

有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核記錄

9

機(jī)構(gòu)及制度

按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)兼職安全管理人員，并書(shū)面任命安全責(zé)任人

10

建立并實(shí)施安全管理制度和操作規(guī)程

11

制定事故應(yīng)急（專(zhuān)項(xiàng)）預(yù)案并有演練記錄

12

安全責(zé)任落實(shí)

書(shū)面任命安全總監(jiān)和安全員，開(kāi)展培訓(xùn)并經(jīng)考核合格

13

制定《特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》《特種設(shè)備安全總監(jiān)職責(zé)》《特種設(shè)備安全員守則》等制度文件

14

建立并落實(shí)“日管控、周排查、月調(diào)度”等工作機(jī)制

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

使用標(biāo)志

設(shè)備辦理使用登記并將使用標(biāo)志置于設(shè)備的顯著位置

2

檢驗(yàn)情況

設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)

3

水（介）質(zhì)處理

有水（介）質(zhì)化驗(yàn)記錄和定期水（介）質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告

4

作業(yè)人員

作業(yè)人員具有有效證件并辦理聘用手續(xù)

5

安全附件及儀表

液位（面）計(jì)有最高、最低安全液位標(biāo)記

6

安全閥校驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)，鉛封完好

7

壓力表檢定證書(shū)在有效期內(nèi)，封簽完好

8

運(yùn)行情況

按要求及時(shí)填寫(xiě)運(yùn)行、檢修記錄

9

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)鍋爐運(yùn)行的壓力、溫度、水位在額定參數(shù)范圍內(nèi)

10

節(jié)能管理

有鍋爐及其系統(tǒng)日常節(jié)能檢查記錄

11

按要求進(jìn)行定期能效測(cè)試

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

使用標(biāo)志

設(shè)備按要求辦理使用登記并將使用標(biāo)志置于設(shè)備的顯著位置

2

檢驗(yàn)情況

設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)

3

定期自行檢查情況

按規(guī)定進(jìn)行年度檢查

4

作業(yè)人員

作業(yè)人員具有有效證件并辦理聘用手續(xù)

5

安全附件及儀表

安全閥校驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)，鉛封完好

6

爆破片按照銘牌要求的期限定期更換

7

壓力表檢定證書(shū)在有效期內(nèi)，封簽完好

8

快開(kāi)門(mén)聯(lián)鎖保護(hù)裝置完整

9

運(yùn)行情況

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)壓力容器運(yùn)行的壓力、溫度在額定參數(shù)范圍內(nèi)

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

使用標(biāo)志

工業(yè)管道辦理使用登記

2

檢驗(yàn)情況

設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)

3

長(zhǎng)輸管道和燃?xì)夤艿罊z驗(yàn)信息按規(guī)定錄入全國(guó)壓力管道檢驗(yàn)信息管理系統(tǒng)

4

定期自行檢查情況

按規(guī)定進(jìn)行年度檢查

5

安全附件及儀表

安全閥校驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)，鉛封完好

6

爆破片按照銘牌要求的期限定期更換

7

壓力表檢定證書(shū)在有效期內(nèi)，封簽完好

8

運(yùn)行情況

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)壓力管道運(yùn)行的壓力、溫度在額定參數(shù)范圍內(nèi)

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

使用標(biāo)志及安全警示

設(shè)備按要求辦理使用登記并將使用標(biāo)志置于設(shè)備的顯著位置

2

安全注意事項(xiàng)和警示標(biāo)志置于易于為乘客注意的顯著位置

3

檢驗(yàn)情況

設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)

4

安全保護(hù)裝置

電梯轎廂內(nèi)設(shè)置的緊急報(bào)警裝置有效，聯(lián)系暢通

5

轎廂門(mén)防夾保護(hù)裝置有效

6

自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道急停開(kāi)關(guān)有效，且有清晰的永久性標(biāo)識(shí)

7

自動(dòng)扶梯圍裙板上的防夾裝置完整

8

自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道出入口處梳齒板完好

9

在與樓板交叉處以及各交叉設(shè)置的自動(dòng)扶梯或者自動(dòng)人行道之間，按要求裝設(shè)防護(hù)擋板（扶手帶外緣與任何障礙物之間距離大于等于400mm的除外）

10

顯示信號(hào)系統(tǒng)

抽查呼梯、選層、樓層指示等顯示信號(hào)系統(tǒng)功能有效，指示正確

11

維保情況

簽訂維保合同并在有效期內(nèi)

12

有維保記錄，并經(jīng)安全管理人員確認(rèn)

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

使用標(biāo)志

設(shè)備按要求辦理使用登記并將使用標(biāo)志置于設(shè)備的顯著位置或存放檔案中

2

有額定起重量（額定起重力矩）標(biāo)識(shí)，且固定在顯著位置

3

檢驗(yàn)情況

設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)

4

作業(yè)人員

作業(yè)人員按規(guī)定持有有效證件，并辦理了聘用手續(xù)

5

安全保護(hù)裝置

按要求設(shè)置緊急停止開(kāi)關(guān)且完好

6

按要求設(shè)置起重量限制器且完好

7

按要求設(shè)置力矩限制器且完好

8

按要求設(shè)置防墜安全器且完好

9

按要求設(shè)置高度限制器且完好

10

維保情況

按規(guī)定進(jìn)行定期自行檢查和維護(hù)保養(yǎng)

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

使用標(biāo)志及安全標(biāo)志

設(shè)備按要求辦理使用登記并將使用標(biāo)志置于顯著位置

2

進(jìn)站口設(shè)乘客須知

3

站臺(tái)按規(guī)定設(shè)上下車(chē)線、禁止線等安全標(biāo)志

4

吊籃、吊箱內(nèi)有安全說(shuō)明

5

檢驗(yàn)情況

設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)

6

作業(yè)人員

作業(yè)人員具有有效證件，且在顯著位置公示

7

通信裝置

站房之間有專(zhuān)用電話，且至少有一條外線電話，并能保持通訊可靠

8

沿線廣播系統(tǒng)有效

9

應(yīng)急救援

有應(yīng)急救援裝備，并按照要求開(kāi)展應(yīng)急救援演練

10

運(yùn)行及維保情況

按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備運(yùn)營(yíng)前試運(yùn)行檢查、日常檢查和維護(hù)保養(yǎng)、定期自行檢查

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

使用標(biāo)志及安全標(biāo)志

設(shè)備按要求辦理使用登記并將使用標(biāo)志置于顯著位置

2

設(shè)有顯著的警示標(biāo)志

3

進(jìn)出口設(shè)有顯著的乘客須知和身高標(biāo)尺等安全標(biāo)志

4

檢驗(yàn)情況

設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)

5

作業(yè)人員

作業(yè)人員具有有效證件，且在顯著位置公示

6

安全保護(hù)裝置

抽查配備的安全帶、安全壓杠等乘客束縛裝置，應(yīng)當(dāng)完好有效

7

抽查座艙艙門(mén)鎖緊裝置，應(yīng)當(dāng)完好有效

8

應(yīng)急救援

按照要求開(kāi)展應(yīng)急救援演練

9

運(yùn)行及維保情況

按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備運(yùn)營(yíng)前試運(yùn)行檢查、日常檢查和維護(hù)保養(yǎng)、定期自行檢查

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

使用標(biāo)志及安全標(biāo)志

設(shè)備按要求辦理使用登記并將使用標(biāo)志置于設(shè)備的顯著位置

2

懸掛有效牌照

3

設(shè)置安全警示標(biāo)志

4

檢驗(yàn)情況

設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)

5

作業(yè)人員

作業(yè)人員具有有效證件

6

安全裝置

車(chē)輛的照明系統(tǒng)和儀表盤(pán)正常

7

車(chē)輛的行車(chē)、駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)有效

8

有能發(fā)出清晰聲響的警示裝置（如喇叭）

9

車(chē)輛后視鏡有效

10

按要求配備滅火器（僅觀光車(chē)輛）

11

按要求配置安全帶（僅坐駕式車(chē)輛）

12

緊急斷電開(kāi)關(guān)有效（僅電動(dòng)車(chē)輛）

13

視頻監(jiān)控裝置有效（僅觀光列車(chē)）

14

運(yùn)行及維保情況

按規(guī)定進(jìn)行定期自行檢查和維護(hù)保養(yǎng)

15

非公路用旅游觀光車(chē)輛在上下車(chē)站點(diǎn)處明示行駛路線圖

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

許可資格

許可證在有效期內(nèi)

2

現(xiàn)場(chǎng)抽查時(shí)未發(fā)現(xiàn)超范圍充裝

3

作業(yè)人員

現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員持有有效證件

4

質(zhì)量安全管理

書(shū)面任命安全總監(jiān)和安全員，開(kāi)展培訓(xùn)并經(jīng)考核合格

5

制定《特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》《特種設(shè)備安全總監(jiān)職責(zé)》《特種設(shè)備安全員守則》等制度文件

6

建立并落實(shí)“日管控、周排查、月調(diào)度”等工作機(jī)制

7

有充裝前后檢查記錄

8

按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用移動(dòng)式壓力容器充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)

9

設(shè)備條件

所使用壓力容器、工業(yè)管道按規(guī)定辦理使用登記

10

所使用壓力容器、壓力管道在定期檢驗(yàn)有效期內(nèi)

11

所使用安全閥校驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)，鉛封完好

12

所使用爆破片按照銘牌要求的期限定期更換

13

所使用裝卸用管按要求實(shí)施了定期耐壓試驗(yàn)

14

充裝移動(dòng)式壓力容器要求

現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)入充裝區(qū)域前按要求對(duì)移動(dòng)容器進(jìn)行檢查

15

充裝前在指定位置停車(chē)、熄火、切斷車(chē)輛總電源，并采取防止移動(dòng)容器滑動(dòng)的有效措施

16

充裝時(shí)在車(chē)輛正前方放置“正在充裝”的警示標(biāo)志

17

按要求填寫(xiě)充裝記錄（介質(zhì)、充裝量或者充裝壓力等）

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

許可資格

許可證在有效期內(nèi)

2

現(xiàn)場(chǎng)抽查時(shí)未發(fā)現(xiàn)超范圍充裝

3

作業(yè)人員

現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員持有有效證件

4

質(zhì)量安全管理

書(shū)面任命安全總監(jiān)和安全員，開(kāi)展培訓(xùn)并經(jīng)考核合格

5

制定《特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》《特種設(shè)備安全總監(jiān)職責(zé)》《特種設(shè)備安全員守則》等制度文件

6

建立并落實(shí)“日管控、周排查、月調(diào)度”等工作機(jī)制

7

有充裝前后檢查記錄

8

按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)

9

設(shè)備條件

所使用壓力容器、工業(yè)管道按規(guī)定辦理使用登記

10

所使用壓力容器、壓力管道在定期檢驗(yàn)有效期內(nèi)

11

所使用安全閥校驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)，鉛封完好

12

所使用爆破片按照銘牌要求的期限定期更換

113

按要求裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)

14

充裝氣瓶要求

氣瓶按單位辦理使用登記

15

所充裝氣瓶的基本信息按要求錄入本單位數(shù)據(jù)庫(kù)（抽查）

16

已充氣氣瓶上的信息化標(biāo)志、漆色符合規(guī)定（抽查）

17

現(xiàn)場(chǎng)抽查時(shí)未發(fā)現(xiàn)充裝超期未檢、超過(guò)使用年限氣瓶、報(bào)廢氣瓶以及使用過(guò)的非重復(fù)充裝氣瓶

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

1

機(jī)構(gòu)資質(zhì)

核準(zhǔn)證在有效期內(nèi)

2

不存在未經(jīng)核準(zhǔn)或者超出核準(zhǔn)范圍從事檢驗(yàn)、檢測(cè)工作的情況（抽查）

3

執(zhí)業(yè)人員

關(guān)鍵崗位人員任職條件滿(mǎn)足核準(zhǔn)規(guī)則要求

4

持證人員數(shù)量滿(mǎn)足核準(zhǔn)規(guī)則要求

5

持證人員已辦理執(zhí)業(yè)公示（抽查）

6

未使用無(wú)證人員開(kāi)展檢驗(yàn)、檢測(cè)工作（抽查）

7

儀器設(shè)備

儀器設(shè)備的配備滿(mǎn)足核準(zhǔn)規(guī)則要求

8

儀器設(shè)備已按規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)（抽查）

9

文件資料

編制檢驗(yàn)檢測(cè)細(xì)則或工藝或方案（抽查）

10

建有檔案庫(kù)，資料歸檔及時(shí)、齊全（抽查）

11

檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告

按照安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)（抽查）

12

及時(shí)上報(bào)檢驗(yàn)、檢測(cè)工作中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重事故隱患（抽查）

13

作風(fēng)建設(shè)

未發(fā)現(xiàn)存在利用檢驗(yàn)工作故意刁難相關(guān)單位的行為

14

按照安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的時(shí)間要求及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告（抽查）

15

信息化

檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、無(wú)損檢測(cè)機(jī)構(gòu)、電梯檢測(cè)機(jī)構(gòu)建立檢驗(yàn)、檢測(cè)信息管理系統(tǒng)

16

檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、電梯檢測(cè)機(jī)構(gòu)按照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門(mén)的要求及時(shí)向使用登記管理系統(tǒng)上傳檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)

17

完成監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)工作后，按規(guī)定向特種設(shè)備管理平臺(tái)上傳特種設(shè)備檢驗(yàn)數(shù)據(jù)表

18

檢驗(yàn)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)檢查

檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在首次開(kāi)展檢驗(yàn)前按規(guī)定通報(bào)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門(mén)

19

現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、檢測(cè)時(shí)，持證人員數(shù)量滿(mǎn)足安全技術(shù)規(guī)范要求

20

現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、檢測(cè)的持證人員已辦理執(zhí)業(yè)公示

21

現(xiàn)場(chǎng)配備的儀器設(shè)備滿(mǎn)足檢驗(yàn)工作需要

22

現(xiàn)場(chǎng)配備的儀器設(shè)備已進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)

23

有檢驗(yàn)檢測(cè)細(xì)則或工藝或方案

24

按照安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、檢測(cè)（抽查）

25

及時(shí)形成檢驗(yàn)、檢測(cè)記錄

26

檢驗(yàn)、檢測(cè)記錄填寫(xiě)規(guī)范

27

檢驗(yàn)檢測(cè)人員配備安全防護(hù)用品