一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2024年，全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入65000萬元，比上年同期一般公共預(yù)算收入78967萬元實(shí)績(jī)減收13967萬元，減少17.7%。主要減少原因是受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)大環(huán)境、鋼材市場(chǎng)行情持續(xù)低迷等因素影響，同時(shí)受減稅降費(fèi)政策影響，全年度一般公共預(yù)算收入有所減少。
（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
按2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成情況計(jì)算，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算結(jié)算財(cái)力收入22448萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)6萬元，政府性基金調(diào)入資金1028萬元，其他調(diào)入資金1325萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3321萬元，一般公共預(yù)算總財(cái)力合計(jì)為28128萬元。2024年全年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)為28128萬元，比上年同期一般公共預(yù)算支出44510萬元實(shí)績(jī)減支16382萬元，下降36.8%。主要支出項(xiàng)目的執(zhí)行情況是：
1.一般公共服務(wù)支出2699萬元，支出主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)會(huì)議經(jīng)費(fèi)及招商引資經(jīng)費(fèi)等支出。
2.公共安全支出29萬元，主要用于司法及綜治公用經(jīng)費(fèi)等支出。
3.教育支出10133萬元，主要用于在職、退休教師等人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出。
4.文化體育與傳媒支出105萬元，主要用于文體服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出6056萬元，主要用于社保、民政部門人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、低保戶、困難戶、社會(huì)弱勢(shì)群體的幫扶、貧困生、特困對(duì)象等慈善救濟(jì)、犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、烈軍屬及在鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助、退伍軍人安置、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、精簡(jiǎn)老職工救濟(jì)，殘疾人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出等支出。
6.衛(wèi)生健康支出4049萬元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、大病保險(xiǎn)基金、地方城鄉(xiāng)居民補(bǔ)貼、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助金、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼、醫(yī)療救助基金等支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出591萬元，主要用于村鎮(zhèn)建設(shè)和動(dòng)遷、綜合行政執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出。
8.農(nóng)林水支出4466萬元，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)助、海棠先鋒補(bǔ)助、年度土地、老人補(bǔ)貼、農(nóng)村公共服務(wù)綜合補(bǔ)助、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扶持資金等支出。
（三）一般公共預(yù)算收支平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，2024年一般公共預(yù)算總財(cái)力合計(jì)為28128萬元。安排一般公共預(yù)算支出為28128萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
（四）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，全鎮(zhèn)完成政府性基金上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付83929萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金861萬元，收入合計(jì)84790萬元。
2024年，全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成政府性基金支出83762 萬元，調(diào)出資金1028萬元，支出合計(jì)84790萬元。
（五）2024年實(shí)施財(cái)政預(yù)算的主要工作
1.聚焦挖潛增收，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
在“開源”上找思路，依法依規(guī)組織財(cái)政收入。在“盤活”上做文章，加大集體資源資產(chǎn)和存量資金等盤活力度。在全力組織稅收收入的同時(shí)，進(jìn)一步拓展非稅收入渠道，積極落實(shí)南豐城建公司持有的東沙物流園開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易事項(xiàng)，主動(dòng)作為，挖潛增收。發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)席機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)、跟蹤落實(shí)相關(guān)稅源，通過各項(xiàng)稅務(wù)籌劃方式增加稅收。
2.聚焦節(jié)支保重，重點(diǎn)領(lǐng)域保障有力
出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步厲行勤儉節(jié)約 堅(jiān)持“過緊日子”的實(shí)施意見》征求意見稿，將過“緊日子”要求貫穿預(yù)算編制與執(zhí)行、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等各環(huán)節(jié)，堅(jiān)持量入為出、量力而行，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。按照“有保有壓、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約”的原則，確保民生保障、惠農(nóng)補(bǔ)貼資金等落實(shí)到位，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村振興資金的撥付與監(jiān)管。
3.聚焦加強(qiáng)監(jiān)督，守牢運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)底線
統(tǒng)籌發(fā)展與安全，認(rèn)真抓好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范。防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督糾偏作用，對(duì)資金管理等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提升監(jiān)管質(zhì)效，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和宏觀政策變化，合理預(yù)判全年財(cái)政收支情況，動(dòng)態(tài)監(jiān)控“三保”執(zhí)行、國(guó)庫庫款等情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患和苗頭性問題做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。
4.聚焦資源整合，有效提升運(yùn)營(yíng)效能
加強(qiáng)平臺(tái)公司管理，規(guī)范做好資產(chǎn)新增、使用、處置工作，盤活低效閑置資產(chǎn)，提升企業(yè)運(yùn)行效能，實(shí)現(xiàn)集體資產(chǎn)保值增值。利用資產(chǎn)集成化平臺(tái)，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行歸集、分類，對(duì)全鎮(zhèn)資產(chǎn)進(jìn)行整體畫像，建立全鎮(zhèn)資產(chǎn)管理統(tǒng)一臺(tái)賬。通過重組整合全鎮(zhèn)的集體企業(yè)、集體資產(chǎn)，提升平臺(tái)公司資產(chǎn)數(shù)量，做大做強(qiáng)資產(chǎn)基本盤，增加現(xiàn)金流，提高收益率，加速市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。完善服務(wù)配套，優(yōu)化營(yíng)商生態(tài)，吸引更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目入駐南豐、扎根南豐，做大園區(qū)經(jīng)濟(jì)的總盤子，穩(wěn)固租金收入來源。
二、2025年財(cái)政收支預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算收入預(yù)算草案
2025年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入70000萬元，形成結(jié)算財(cái)力收入為25000萬元，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入4287萬元，政府性基金調(diào)入2925萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入總財(cái)力32212萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算草案
2025年完成預(yù)期財(cái)政收入后，財(cái)政支出安排為32212萬元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。具體項(xiàng)目支出的安排情況是：
1.一般公共服務(wù)支出2078萬元，支出主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)會(huì)議經(jīng)費(fèi)等。
2.公共安全支出28萬元，主要用于司法及綜治公用經(jīng)費(fèi)等支出。
3.教育支出10101萬元，主要用于在職、退休教師等人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校校舍設(shè)施維修、中小學(xué)及幼兒園美麗學(xué)校建設(shè)等。
4.文化體育與傳媒支出7萬元，主要用于文體服務(wù)公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出5949萬元，主要用于社保、民政部門人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、低保戶、困難戶、社會(huì)弱勢(shì)群體的幫扶、貧困生、特困對(duì)象等慈善救濟(jì)、犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、烈軍屬及在鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助、退伍軍人安置、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、精簡(jiǎn)老職工救濟(jì)等支出。
6.衛(wèi)生健康支出4009萬元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)大病保險(xiǎn)基金、地方城鄉(xiāng)居民補(bǔ)貼、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助金、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼、醫(yī)療救助基金等支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3319萬元，主要用于村鎮(zhèn)建設(shè)和動(dòng)遷、綜合行政執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出。
8.農(nóng)林水支出6441萬元，主要用于農(nóng)業(yè)水務(wù)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村公共服務(wù)綜合補(bǔ)助，農(nóng)技推廣經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、農(nóng)藥配送補(bǔ)貼、生態(tài)設(shè)施補(bǔ)償?shù)绕渌孓r(nóng)項(xiàng)目補(bǔ)貼支出、小型農(nóng)田水利建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扶持資金等支出。
9.預(yù)備費(fèi)支出280萬元。
（三）政府性基金收支預(yù)算草案
2025年，全鎮(zhèn)政府性基金收入預(yù)算為6335萬元。2025年全鎮(zhèn)政府性基金支出預(yù)算為3410萬元，另有調(diào)出資金2925萬元，政府性基金總支出為6335萬元。
（四）完成2025年度財(cái)政預(yù)算的主要措施
1.以增加收入為切入點(diǎn)，激發(fā)財(cái)政工作新動(dòng)能
多方聯(lián)動(dòng)抓收入，筑牢財(cái)政“壓艙石”。繼續(xù)集中力量、整合資源，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的研判分析和前瞻謀劃，依法依規(guī)、實(shí)事求是組織財(cái)政收入，梳理稅收增長(zhǎng)點(diǎn)及突破口，切實(shí)做到全鎮(zhèn)“一盤棋”抓收入。加強(qiáng)對(duì)重要行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研服務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)溝通聯(lián)系，集聚更多優(yōu)質(zhì)上下游資源。以東沙物流園建設(shè)為契機(jī)，確保將外地的供應(yīng)鏈物流、倉(cāng)儲(chǔ)、貿(mào)易等業(yè)務(wù)引入園區(qū)。結(jié)合做大總部經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略部署，全力做好企業(yè)服務(wù)工作，力爭(zhēng)將優(yōu)質(zhì)外地公司遷移至本鎮(zhèn)，進(jìn)一步拓展稅源，形成新增長(zhǎng)點(diǎn)，提升我鎮(zhèn)總體稅收規(guī)模。及時(shí)與自然資源部門對(duì)接，督促土地出讓收入及時(shí)入庫，確保土地出讓收入完成預(yù)期目標(biāo)。用好“用、售、租、融”四字路徑，多層次推動(dòng)資產(chǎn)盤活，全力打好盤活主動(dòng)仗。
2.以優(yōu)化支出為著力點(diǎn)，打開財(cái)政工作新局面
加強(qiáng)財(cái)政可承受能力評(píng)估，深化零基預(yù)算改革導(dǎo)向，以零為基、以事定錢、以效促用，規(guī)范部門預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持量力而行、盡力而為，統(tǒng)籌發(fā)展與安全、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)之間的關(guān)系，根據(jù)財(cái)政財(cái)力水平實(shí)際，做好財(cái)政可承受能力評(píng)估。大力壓減一般性和非剛性、非重點(diǎn)支出，切實(shí)兜牢“三保”底線。堅(jiān)持應(yīng)保盡保，竭力優(yōu)先保障各項(xiàng)基本民生政策落實(shí)到位。引入預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng)，提高資金使用效率。選擇兩至三個(gè)預(yù)算項(xiàng)目開展試點(diǎn)工作，通過試點(diǎn)，取得經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋范圍，分類分層壓支出、調(diào)結(jié)構(gòu)、盤存量。切實(shí)踐行盡力而為、量力而行要求，變“被動(dòng)付款”為“主動(dòng)謀劃”，變項(xiàng)目建設(shè)“局外人”為項(xiàng)目立項(xiàng)“參與者”。認(rèn)真分析項(xiàng)目分配、支付進(jìn)度，采取有效措施，提高財(cái)政資金支出的及時(shí)性、均衡性和有效性。
3.以改善民生為基本點(diǎn)，彰顯財(cái)政工作新作為
堅(jiān)決兜緊兜牢基本民生底線，把財(cái)政支出轉(zhuǎn)化為群眾實(shí)惠。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政支出效能，重點(diǎn)支持保障和改善民生，加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，確保鄉(xiāng)村振興有效銜接、污染防治、改善民生、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域民生實(shí)事所需資金逐項(xiàng)落實(shí)到位，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，從指標(biāo)分配下達(dá)、申請(qǐng)資金撥付各環(huán)節(jié)盯緊看牢，確保在規(guī)定時(shí)限要求之內(nèi)將財(cái)政資金撥付到位。扎實(shí)有效推進(jìn)所辦民生實(shí)事達(dá)到預(yù)期效果，在高質(zhì)量發(fā)展中持續(xù)增進(jìn)民生福祉，讓人民群眾共享發(fā)展成果。
4.以防范風(fēng)險(xiǎn)為落腳點(diǎn)，譜寫財(cái)政工作新篇章
牢固樹立法治預(yù)算觀念，切實(shí)把財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到部門預(yù)算編制全過程。堅(jiān)持底線思維,統(tǒng)籌好“促發(fā)展”和“防風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)系，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。一方面持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管理，加強(qiáng)穿透式監(jiān)測(cè)，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，有效防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)隱患。從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約辦事業(yè)。加強(qiáng)對(duì)“三保”預(yù)算安排和執(zhí)行情況、暫付性款項(xiàng)等情況動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化“三保”風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。另一方面依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，將內(nèi)控措施嵌入預(yù)算管理業(yè)務(wù)全流程，對(duì)財(cái)政主要業(yè)務(wù)進(jìn)行全面監(jiān)控，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)等關(guān)口，完善預(yù)算管理信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)用，推進(jìn)政府采購(gòu)公開透明，積極防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，做到責(zé)任靠實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)可控，有效增強(qiáng)內(nèi)控的及時(shí)性和有效性。
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