一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，度假區(qū)財政工作緊緊圍繞市委市政府總體發(fā)展方略，緊扣度假區(qū)年度十項“攻堅清單”明確的目標任務，在度假區(qū)黨工委、管委會的正確領導下，主動順應財政發(fā)展改革需求新變化，全面落實財經工作新舉措，為度假區(qū)建設發(fā)展筑牢堅實財力支撐。全年財政運行和預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預算收入執(zhí)行情況
2022年，度假區(qū)一般公共預算總收入7488.47萬元，包含一般性轉移支付收入5215.87萬元，專項轉移支付收入308.05萬元，調入資金1964.55萬元。
（二）一般公共預算支出執(zhí)行情況
2022年，度假區(qū)一般公共預算支出7488.47萬元，其中一般公共服務支出4252.17萬元，公共安全支出103.83萬元，文化旅游體育與傳媒支出73.21萬元，社會保障和就業(yè)支出778.54萬元，衛(wèi)生健康支出680.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出327.72萬元，農林水支出1259.84萬元，災害防治及應急管理支出13.08萬元。
（三）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年度假區(qū)政府性基金收入共計13141.11萬元，全部為政府性基金補助收入。2022年度假區(qū)政府性基金支出共計13141.11萬元，包含國有土地使用權出讓收入安排的支出13026.3萬元，城市基礎設施配套費安排的支出114.81萬元。
（四）2022年實施財政預算的主要工作
1.全力統(tǒng)籌資金，積極做好對上爭取工作，保障度假區(qū)運轉和發(fā)展需要。一是按照“財力全額結算、保障基本運轉、差額全額轉移、增收實行獎勵”的原則，爭取市財政對于2021年我區(qū)基本運轉、民生保障經費的補貼資金。二是做好定期財力結算、政策性資金撥付和土地成本收益的結算工作。吃透項目獎補政策，針對涉農、民政、村級經濟發(fā)展補助、農業(yè)項目補助政策深入研究，指導各村以及下屬公司做好獎補資金爭取工作。
2.加強預算內資金管理，壓降非必要開支，構建合理資金支出結構。一是對管委會每月收支資金進行測算，提前做好資金統(tǒng)籌安排工作，全力以赴做好“保工資、保民生、保運轉”工作。二是做好預算支出登記，嚴控非必要支出、嚴控資金支出規(guī)模，確保預算執(zhí)行進度平穩(wěn)有序。三是根據“過緊日子”的要求，根據財政承受能力、實施必要性等要求，將項目績效評估前置，嚴格執(zhí)行上收統(tǒng)籌管理制度，將有限的財政資金花在“刀刃”上。四是做好突發(fā)性支出資金安排工作，將財政資金向社保、防疫等民生領域傾斜。依據相關結算標準，對疫情防控支出報送材料進行審核，確保隔離酒店專項經費準確、及時、足額撥付。
3.強化內部管理，完善財政資金監(jiān)管制度。為進一步建立健全內部審計制度，確保財政預算資金安全高效使用，充分發(fā)揮內部審計在規(guī)范管理、防范風險、提質增效、完善內部控制、促進反腐倡廉等方面的作用，制定出臺《張家港雙山香山旅游度假區(qū)內部審計實施辦法（試行）》。
2022年，度假區(qū)財政運行安全平穩(wěn)，管理效能持續(xù)提升，服務保障成效突出。但與此同時，度假區(qū)財政工作也面臨不少困難和問題，我區(qū)為市政府派出機構，參照鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行管理，但實質又不同于其他兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)，旅游行業(yè)在短期內較難形成穩(wěn)定且大額的財政收入來源，資金周轉主要依托于市財政相關政策，給我區(qū)預算內資金周轉平衡帶來了一定不確定性。
二、2023年財政預算草案
2023年財政預算安排的指導思想是：在國家實施組合式稅費支持政策、財政收支常態(tài)化緊平衡情況下，結合度假區(qū)經濟發(fā)展水平和財力狀況，在落實上收統(tǒng)籌管理的有關措施基礎上，嚴格執(zhí)行上級對我區(qū)的預算支出管控意見，堅持盡力而為、量力而行，分清主次、明確緩急，加強財政資源統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化支出結構，提高預算執(zhí)行進度，強化預算約束和績效管理，確保年度收支平衡，實現財政當期可承受、長期可持續(xù)。
（一）一般公共預算收入執(zhí)行情況
根據2023年度假區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃，結合2022年財政預算執(zhí)行情 況，2023年度假區(qū)一般公共預算總收入預計6414.95萬元，包含一般性轉移支付收入5215萬元，專項轉移支付收入300萬元，調入資金899.95萬元。
（二）一般公共預算支出預算草案
2023年，度假區(qū)一般公共預算支出預計為6414.95萬元，其中一般公共服務支出3754.18萬元，公共安全支出109.62萬元，文化旅游體育與傳媒支出70萬元，社會保障和就業(yè)支出647萬元，衛(wèi)生健康支出107.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出331.59萬元，農林水支出1376.95萬元，災害防治及應急管理支出18.60萬元。
（三）政府性基金收支預算草案
2023年，度假區(qū)政府性基金收入預計15000萬元，全部為政府性基金補助收入。2023年政府性基金支出預計15000萬元，包含國有土地使用權出讓收入安排的支出14880萬元，城市基礎設施配套費安排的支出120萬元。
（四）完成2023年度財政預算的主要措施
1.高度重視預算編制工作，規(guī)范完善預算管理。從嚴從緊編制2023年預算，嚴格執(zhí)行預算管理制度。認清形勢，樹牢過“緊日子”思想，堅持量入為出、精打細算，合理確定支出預算規(guī)模，建立節(jié)約型財政保障機制。確保全年預算相較去年有降低，年度預算執(zhí)行過程中，除疫情防控、應急救災、度假區(qū)新增重點事項、重大緊急事項外，原則上一律不得辦理預算追加，相關支出需求由各部門在年度預算內調劑解決。同時，建立預算項目庫，做實做細項目儲備，加強項目立項審核與績效評估，對入庫項目按輕重緩急進行排序，切實增強對度假區(qū)重大決策部署保障能力。堅持“先有項目再安排預算”，全部預算支出均以預算項目的形式納入預算管理一體化系統(tǒng)。
2.兜牢“三保”底線，保障重點工作。一是按照“保基本民生、保工資、保運轉”的原則，堅持“三保”在財政支出中的優(yōu)先順序。落實重大民生政策統(tǒng)籌協調機制要求，盡力而為，量力而行，將民生支出納入預算足額保障，切實加強民生兜底保障。二是圍繞中心工作，聚焦主責主業(yè)，通過更加精細化、科學化、制度化的管理，切實降低運行成本，從嚴控制“三公”經費、會議費、培訓費，從緊控制一般性支出，優(yōu)化支出結構，提高資源配置效率。財政資金在保障各類剛性支出后，根據財力余量，優(yōu)先安排度假區(qū)黨工委、管委會確定的重點工作、民生實事工程。
3.借助預算一體化系統(tǒng)，提高預算內資金管理水平。2023年全面實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理一體化工作，將基層財政項目庫建設、預算編制、預算執(zhí)行等業(yè)務全部納入全省預算一體化系統(tǒng)。結合一體化信息系統(tǒng)的便利性，對資金支出方向進行更加精準的監(jiān)控，按季度統(tǒng)計支出進度并向主要領導匯報。依托預算管理一體化系統(tǒng)，以“花錢要問效，無效要問責”作為使用財政資金的基本要求，對新出臺政策和項目開展事前績效評估，開展財政承受能力以及必要性評價。注重結果導向，強調成本效益，硬化責任約束，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。加強績效管理成果應用，將績效評價結果與完善政策、調整預算安排有機銜接，對低效無效資金削減或取消，對沉淀資金按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。
2023年，度假區(qū)財政預算工作將圍繞黨工委、管委會各項部署要求，堅持改革創(chuàng)新，提升作風效能，建立健全各項制度，以務實的作風全面完成各項工作目標，為度假區(qū)經濟社會高質量發(fā)展貢獻財政力量。
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