一、2024年財政預算執行情況

2024年，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大和社會各界的監督支持下，全鎮財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，與時俱進大力弘揚張家港精神，圍繞市委“高質量發展突破年”工作主題和“135”年度任務，緊扣鎮黨委“三突破三躋身”奮斗目標，提前謀劃，主動作為，為我鎮經濟社會發展提供堅強財力保障，全年財政運行和預算執行情況總體良好。

    （一）全鎮財政收入執行情況

    2024年，全鎮預計完成全口徑財政收入77146萬元（不含預算外），同比下降19.43%，其中：稅收收入73896萬元、專項和其他收入3250萬元；預計完成一般公共預算收入45400萬元，同比下降14.34%。

    （二）全鎮財政支出執行情況

根據上級財政結算體制，按2024年一般公共預算收入完成情況計算，扣除上繳上級的分成收入，全鎮一般公共預算結算財力預計為19390萬元。加上上級轉移支付、上年結轉資金、調入資金，一般公共預算總財力合計為43395萬元。再加上預算外收入12352萬元，實際鎮級可用財力合計55747萬元，其中：安排財政支出54780萬元，結轉下年967萬元。

2024年全鎮一般公共預算支出預計為54780萬元，比上年實績減少1420萬元，下降3%。具體支出項目為：

1. 一般公共服務支出2200萬元，比上年增加40萬元，增長2%。主要安排的是政府機關事業等人員經費、日常運轉經費和其他項目經費支出。

2. 教育支出14755萬元，與上年基本持平。主要安排的是教師人員經費、學校校舍維修、學校辦學及文體設施工程、社區教育、中小學課后延時服務經費、義務教育免費支出和日常公用經費等支出。

3. 農林水支出10037萬元，比上年增加475萬元，增長5%。主要安排的是鄉村振興、生態補償資金、農業獎補、農村一體化保潔、畜禽種質資源保護利用、高標準農田建設、村級集體經濟發展資金、綠化管護、水利設施維修養護、一事一議、對村各項補助支出、農業、水利等部門日常運轉經費及其他項目支出。

4. 社會保障和就業支出10163萬元，比上年增加237萬元，增長2%。主要安排的是民政定補和救濟、民政低保金、重殘金、春節慰問、尊老金、安息堂管理、退伍軍人安置費、行政事業單位退休人員支出、社保、民政等部門日常運轉經費及其他項目支出。

5. 衛生健康支出5899萬元，比上年減少516萬元，下降8%，主要安排的是居民基本醫療保險財政補助、公立醫院補助、社區衛生服務站經費、社區醫生工資、基本公共衛生服務項目經費、重大公共衛生專項經費、醫療衛生部門日常運轉經費及其他項目支出。下降的主要原因：防控資金較上年減少。

6. 科學技術支出1333萬元，比上年增加11萬元，增長1%。主要安排的是產業集群發展資金、企業獎勵、人才獎勵、人才項目載體支出等。

7. 文化旅游體育與傳媒支出550萬元，比上年增加10萬元，增長2%。主要安排的是文化宣傳、體育活動、文體部門日常運轉經費及其他項目支出。

8. 城鄉社區支出8210萬元，與上年基本持平。主要安排的是政府實事工程、路燈電費、居委會、城管、規劃建設等部門日常運轉經費及其他項目支出。

9. 公共安全支出950萬元，與上年基本持平。主要安排的是綜治、司法、安監、警輔、消防等部門日常運轉經費及其他項目支出。

10.節能環保支出258萬元，比上年減少1657萬元，下降87%。主要安排的是環保整治專項經費等。下降的主要原因：沿江區域環境整治項目已完成，2024年不再安排相關經費。

11. 住房保障支出425萬元，比上年增加20萬元，增長5%。主要安排的是機關人員住房公積金集體部分及提租補貼。

    （三）政府性基金預算執行情況

2024年，樂余鎮預計完成政府性基金收入98692萬元（為上級轉移支付），剔除專項資金，與上年執行數相比，減收13995萬元，下降29.98%。

2024年，樂余鎮預計完成政府性基金支出75991萬元，剔除專項資金，與上年執行數相比，減支33301萬元，下降76.92%。調出資金15850萬元，結轉下年6851萬元。

需要說明的是，上述支出中已按照相關文件規定，安排隱性債務還本付息資金。

2024年，我鎮財政運行總體平穩，支持全鎮經濟社會高質量發展堅實有力。同時，我們也清醒地看到，當前財政工作還存在一些困難和問題：一是財政收支矛盾凸顯，財政收入增速趨緩，而各領域剛性支出需求不減，“緊平衡”將成為常態。二是債務管控形勢嚴峻。受土地市場低迷影響，債務率控降難度增大，融資平臺市場化轉型后仍需持續監管。三是改革任務緊迫艱巨。部分政策支出績效不高，資金籌措渠道有待進一步拓寬。對此，我們將高度重視，采取精準務實的舉措有效加以解決。

    二、2025年財政預算草案

2025年財政預算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，圍繞市委十二屆十次全會暨市委經濟工作會議決策部署，緊扣全市“發展優勢提升年”工作主題，聚焦“123”年度目標任務，統籌推進財稅體制改革，加強財政資源科學統籌和合理分配，為我鎮經濟社會發展提供堅強財力保障。

    （一）全鎮財政收入預算草案

    根據2025年全鎮經濟社會發展總體規劃，結合2024年財政預算執行情況，2025年全鎮一般公共預算收入擬定為實現正增長。 

    （二）全鎮財政支出預算草案

按照一般公共預算收入情況和上級財政結算體制，2025年我鎮一般公共預算收入總財力預計為43248萬元（含上級轉移支付、上年結轉資金、調入資金等），加上預算外收入，2025年鎮級可用財力預計為49800萬元，預測總財力全部用于安排財政支出，與上年執行數相比，下降9%。預算分項目支出如下：

1. 一般公共服務支出2200萬元，與上年基本持平。主要安排的是政府機關事業等人員經費、日常運轉經費和其他項目經費支出。

2. 教育支出14785萬元，與上年基本持平。主要安排的是教師人員經費、中小學課后延時服務經費、日常公用經費及義務教育免費支出、社區教育支出、校舍維修、辦學設施改造等支出。

3. 農林水支出10127萬元，比上年增加90萬，增長1%。主要安排的是鄉村振興、生態補償、農業獎補、農村一體化保潔、高標準農田、一事一議、綠化管護、畜禽種質資源保護利用、水利設施維修養護、村級各項補助、農業、水利等部門日常運轉經費及其他項目支出。

4. 社會保障和就業支出10282萬元，比上年增加119萬，增長1%。主要安排的是春節慰問、民政定補和救濟、尊老金、低保金、重殘金、退伍軍人安置、虛擬養老、未保站經費、社保、民政等部門日常運轉經費及其他項目支出。

5. 衛生健康支出5951萬元，比上年增加52萬，增長1%。主要安排的是居民基本醫療保險財政補助、公立醫院補助、基本公共衛生服務經費、重大公共衛生專項經費、社區醫生工資、醫療衛生部門日常運轉經費及其他項目支出。

6. 科學技術支出1352萬元，比上年增加19萬，增長1%。主要安排的是產業集群高質量發展資金、人才項目載體建設等。

7. 文化旅游體育與傳媒支出支出540萬元，與上年基本持平。主要安排的是農村文藝、農民運動會、文體部門日常運轉經費及其他項目支出。

8. 城鄉社區支出2349萬元，比上年減少5861萬元，下降71%。主要安排的是政府實事工程、安置小區物業費、路燈電費、居委會、城管、規劃建設等部門日常運轉經費及其他項目支出。下降的主要原因：建設項目減少、相關支出主要由政府性基金預算安排。

9. 公共安全支出950萬元，與上年基本持平。主要安排的是綜治、司法、消防、警輔、安監等部門日常運轉經費及其他項目支出。

10. 節能環保支出389萬元，比上年增加131萬元，增長51%。主要安排的是環境保護及其他節能環保項目支出。增長的主要原因：2025年新增安排園區環境風險管控項目經費。

11. 住房保障支出425萬元，與上年基本持平。主要安排的是機關人員住房公積金集體部分及提租補貼。

12. 預備費450萬元。

    （三）政府性基金收支預算草案

2025年，全鎮政府性基金收入預算為3663萬元（為上級轉移支付）。加上上年結轉資金，收入合計10514萬元。

2025年，全鎮政府性基金支出預算為5238萬元，另有調出資金5276萬元。

需要說明的是：上述支出中已經按照相關文件精神，安排隱性債務還本付息資金。

    三、全面完成2025年度財政預算的主要措施

2025年，我們將密切關注宏觀經濟形勢變化，充分發揮財政職能作用，堅持厚植財源，強化支出管理，優化管理效能，切實兜牢“三?！钡拙€，確?；鶎迂斦椒€運行。重點抓好以下工作：

（一）全力組織收入，夯實財力保障基礎

一是持續強化服務，著力培育財源。全面落實好產業集群高質量發展扶持政策，聚焦重點稅源、重點企業加強稅收分析研判和跟蹤服務，減輕經營主體負擔，提振市場信心，培育更多新增長點。二是協調聯動，實現高效征管。圍繞全年一般公共預算收入目標，加強與稅務、資規等部門的協調聯動，及時掌握全鎮財稅形勢，科學高效征管稅收。三是加強資源統籌，提升保障能力。全面開展國有（集體）資產清查盤活利用，提升國有（集體）資產管理和利用水平。持續開展財政存量資金盤活，增強財政持續運轉能力。用足用好各項存量增量政策，緊扣國家戰略爭取“兩重”“兩新”政策支持，爭取更多資金支持。

（二）堅持有保有壓，繼續優化支出結構

一是兜實筑牢“三?！钡拙€。嚴格“三?！敝С鲱A算編制、執行、庫款保障等各環節管理，堅持“三保”支出在預算安排中的優先順序，兜實筑牢“三?！钡拙€。二是堅持民生優先。優化民生支出“清單式”管理機制，落實民生支出正面清單和民生政策管理規程，提升民生資金分配的公平性、科學性，落實教育、醫療、養老和托育等領域財政補助政策。切實把資金用在發展重點領域和民生緊要處。全力保障高標準農田改造、養老服務中心建設、民生微實事等民生重點項目。三是實施全過程預算績效管理。深化重點績效評價和全成本預算績效管理，健全績效管理結果與預算安排、調整政策、優化管理常態化掛鉤機制，推動財政資金提質降本增效。

（三）深化財政改革，提升財政治理效能

一是推行零基預算改革。以零為起點，重新評估論證各項支出安排的必須性、緊迫性，堅持量入為出、量力而行，牢固樹立政府“過緊日子”的思想，推動預算安排項目化、支出定額標準化、預算執行清單化、預算結果績效化，加強財政可承受能力評估論證，提升預算編制科學性。二是深化財政集中支付改革。規范財政國庫管理，提高資金支付結算效率，強化財政資金安全監管，理順財政部門和預算單位職責關系，制定管理細則，明確范圍、完善機制、規范管理，推行授權支付模式。三是筑牢風險防控體系。全面貫徹落實債務管理的各項政策，優化債務結構，降低債務成本。落實一攬子化債方案，拓寬化債資金來源，穩妥有序推進隱性債務化解。

各位代表，2025年是“十四五”收官之年，也是樂余鎮搶抓機遇，跨越趕超的重要之年。做好全年財政工作責任重大、使命光榮。我們將在鎮黨委政府的正確領導下，自覺接受鎮人大和社會各界的監督，以“闖”的精神、“創”的勁頭、“干”的作風，銳意進取、奮楫篤行，為樂余高質量發展書寫財政高分答卷。