一、2021年財政預算執行情況

今年以來，樂余鎮財政所在鎮黨委、政府的堅強領導下，在人大和社會各界的監督支持下，以市委“創新提質年”工作要求為指導，認真落實上級各項決策部署，緊緊圍繞鎮黨委提出的目標任務，提升財政綜合實力，努力推進疫情防控和經濟社會發展各項工作取得積極進展。全年財政運行和預算執行總體平穩，較好地完成了各項工作任務。

（一）全鎮財政收入預算執行情況

2021年，全鎮預計完成全口徑財政收入96200萬元（不含預算外），比上年增加3290萬元，增長3.55%；預計完成一般公共預算收入52600萬元，比上年增長6%。其中：稅收收入93740萬元、專項收入2460萬元。根據分稅制財政體制結算要求，2020年財政收入的統計口徑中，包括上繳上級財政部門的分成收入，剔除此因素，實際鎮級可用財力合計75000萬元（含上級追加數）。

（二）全鎮財政支出預算執行情況

2021年實際支出為75000萬元，比上年增加1500萬元，增長2%，與預算持平，主要增加的是社會保障、2021年城建計劃等支出，具體支出項目為：

1.一般公共服務支出2400萬元，與上年持平。主要安排的是機關及辦事處等人員工資、獎金及正常運轉經費和其他項目經費支出。

2.教育支出14269萬元，比上年增加259萬元，增長2%。主要安排的是教師工資獎金、學校暑期校舍維修、學校安全提升工程、學校文體設施共享工程、社區教育、日常公用經費及九年制義務教育免費等支出。

3.農業水利支出24981萬元，比上年增加797萬元，增長3%。主要安排的是“三優三?！?、生態補償資金、農業獎補、土地規模經營、農村一體化保潔、畜禽養殖污染治理補貼、高標準農田建設、美麗村莊、村集體經濟發展成果獎、水利設施維修養護、一事一議、對村各項補助支出、農服中心正常運轉經費及其他項目支出。

4.社會保障支出9111萬元，比上年增加955萬元，增長12%。主要安排的是民政定補和救濟、民政低保金、重殘金、春節慰問、尊老金、農村困難慰問、安息堂管理、殯葬設施補貼、退伍軍人安置費、地方城鄉居民補貼、行政事業單位退休人員支出、社保部門正常運轉經費及其他項目支出。增加的主要原因是民政低保低邊、特困人員供養、困難殘疾人生活護理等項目每年提高補貼標準、尊老金擴面、新增未保站建設維護等項目支出。

5.醫療衛生支出5351萬元，比上年增加80萬元，增長2%。主要安排的是疫情防控、農民合作醫療補助、村衛生室經費、村醫生工資、老年人體檢、重大公共衛生專項經費、醫療衛生部門以及計生部門的正常運轉經費及其他項目支出。

6.科學技術、人才支出1539萬元，比上年增加139萬元，增長10%。主要安排的是企業獎勵及補償、集體廠房優化提升補助、人才獎勵、人才項目載體建設支出等。增加的主要原因是集體廠房優化提升補助。

7.文化體育支出385萬元，比上年增加32萬元，增長9%。主要安排的是文明創建、文化宣傳、體育活動、文化部門正常運轉經費及其它項目支出。

8.城鄉社區事務支出7505萬元，比上年增加1288萬元，增長21%。主要安排的是2021年城建計劃、綠化管護、路燈電費、垃圾分類、人居環境整治、動遷小區物業管理費、為民服務中心建設、居委會、城管、建管等部門正常運轉經費及其他項目支出。增加的主要原因是2021年城建計劃、社區鄰里港灣建設等項目支出。

9.公共安全支出2009萬元，比上年增加413萬元，增長26%。主要安排的是綜治、司法、安監、警輔、消防及其他公共安全支出。增加的主要原因是警輔大隊人員經費定額標準提高。

10.節能環保支出7303萬元，比上年減少1397萬元，減少16%。主要安排的是沿江環境整治、突出環境問題整治專項經費等。

11.預備費支出147萬元，比上年減少66萬元。主要安排的是疫情防控支出。

需要說明的是，上述支出中已按照國發[2014]43號文件精神，安排隱性債務還本付息資金。

總的來看，2021年財政預算執行情況整體良好，財政收支基本平衡。但我們也清醒地認識到，當前財政工作中還存在一些困難和問題：一是受大規模減稅降費緩稅和新冠肺炎疫情的疊加影響，財政收入增速趨緩，持續增長壓力較大；二是“保工資、保運轉、保民生”等剛性支出有增無減，財政平衡壓力巨大；三是資金使用績效和監督管理有待進一步加強。對于這些問題，我們將高度重視并采取有效措施，努力加以解決。

二、2022年財政預算草案

2022年財政預算安排的指導思想是：以黨的十九屆六中全會精神為指導，與時俱進大力弘揚張家港精神，牢牢把握鎮黨委提出的目標任務，提前謀劃，主動作為，支持保障民生事業發展，促進社會和諧穩定，為奪取我鎮疫情防控和經濟社會發展雙勝利提供堅強財力保障。

（一）全鎮財政收入預算計劃

根據2021年財政預算執行情況和全鎮經濟社會發展水平，2022年財政全口徑收入預算擬定為99567萬元(不含預算外)，比上年增加3367萬元，增長3.5%；一般公共預算收入為55200萬元，比上年增加2600萬元，增長5%。其中：稅收收入計劃完成97021萬元（包括上劃中央及上級地方財政部門的收入），比上年增長3.5%；專項收入計劃完成2546萬元，比上年增長3.5%。

根據上述財政全口徑預算收入和上級財政部門對我鎮財力結算分成辦法，2022年我鎮財政預測總財力為76500萬元（含上級追加），比上年增長2%，預測總財力全部安排財政支出。

（二）全鎮財政支出預算計劃

根據預測總財力76500萬元，預算分項目支出如下：

1.一般公共服務支出2400萬元，與上年持平。主要安排的機關及事業單位人員工資、獎金及正常運轉經費和其他項目經費支出。

2.教育支出14555萬元，比上年增加286萬元，增長2%。主要安排的是教師工資福利、日常公用經費及九年制義務教育免費支出、社區教育支出、校舍維修、學校改造工程等支出。

3.農業水利支出25480萬元，比上年增加499萬元，增長2%。主要安排的是生態補償資金、“三優三?！表椖俊⒚利惔迩f建設補助、農業示范及獎勵、土地規模經營、農村一體化保潔、高標準農田、一事一議、水利設施維修養護、對村各項補助支出、農業部門正常運轉經費及其他項目支出。

4.社會保障支出9385萬元，比上年增加274萬元，增長3%。主要安排的是春節農村慰問、民政幫建、民政定補和救濟、民政尊老金、低保金、重殘金、退伍軍人安置、虛擬養老、老年福利、未保站經費、社保部門正常運轉經費及其他項目支出。

5.醫療衛生支出5635萬元，比上年增加284萬元，增長5%。主要安排的是重大公共衛生專項經費、基本公共衛生服務經費、村醫生工資、老人體檢、農民合作醫療補助、醫療衛生部門以及計生部門的正常運轉經費及其他項目支出。

6.科學技術、人才支出1585萬元，比上年增加46萬元，增長3%。主要安排的是企業獎勵、人才項目載體建設等。

7.文化體育支出393萬元，比上年增加8萬元，增長2%。主要安排的是農村文藝、農民運動會、文化部門正常運轉經費及其他項目支出。

8.城鄉社區事務支出8867萬元，比上年增加1362萬元，增長18%。主要安排的是2022年政府實事工程、動遷小區物業費、路燈電費、綠化管護、居委會、城管、建管等部門正常運轉經費及其他項目支出。

9.公共安全支出2500萬元，比上年增加491萬元，增長24%。主要安排的是綜治、司法、消防、警輔、安監及其他公共安全支出。

10.節能環保支出5000萬元，比上年減少2303萬元，減少32%。主要安排的是突出環境問題整治專項經費、環境保護及其他節能環保項目支出。

11.預備費700萬元。

需要說明的是，上述支出中已按照國發[2014]43號文件精神，安排一般債務還本付息資金。

三、全面完成2021年度財政預算的主要措施

2022年，面對宏觀經濟環境復雜多變、經濟下行壓力加大和疫情防控常態化等諸多不利因素，充分發揮財政職能作用，密切關注宏觀經濟形勢變化，深挖增收潛力，切實保障居民就業、基本民生、基層運轉等各項工作，優化提升財政管理效能，重點抓好以下工作：

（一）錨定目標抓收入，強化財力保障。

著力抓好收入征管，做大總量、優化質量。一是分解任務，鎖定目標。及時全面掌握全鎮財稅形勢和動態信息，逐月鎖定收入目標不放松，以月保季、以季保年。二是圍繞目標，積極應對。認真落實應對各項財稅舉措，努力把疫情對經濟的影響降到最小，抓牢實施“三優三保”的發展機遇，積極做好與施工單位的對接、協調工作，確保相關稅收按時足額入庫。三是多方聯動，確保完成。進一步完善稅收征管保障機制，強化財稅協同配合，主動對接稅務等執收部門，加強對重點企業的走訪、調研，確保既定目標任務圓滿完成。

（二）優化支出促規范，力保重點項目。

在收支矛盾日益突出的情況下，我們將進一步調優支出結構，將有限的財力更多地投向促進民生改善和社會事業發展上來。一是發揮財政職能作用，全力保障部門運轉資金需求，促進各項社會事業健康穩定發展。二是完善社會保障和公共服務體系，確保精準施策，有效供給，重點解決群眾關注的各項民生問題。支持垃圾分類、人居環境整治、雨污分流等設施建設，促進生態環境改善。進一步增強群眾獲得感、幸福感、安全感。三是落實支農資金。大力支持鄉村振興戰略，整合各類支農惠農資金，集中力量加快美麗鄉村、現代農業建設等，不斷促進農村發展、農業增效、農民增收。四是保障重點領域支出。集中財力辦好大事要事，牢固樹立過“緊日子”的思想，用好有限的財政資金，提高資金配置效率，集中保障鎮重點項目支出。五是持續做好疫情常態化防控工作，落實專項資金保障，夯實疫情防控財物根基，確保人民群眾身體健康和生命安全。

（三）監管債務控風險，提升管理水平。

全面貫徹債務管理的各項政策，堅決完成上級下達的提前化債任務，堅守底線，不踩紅線；提高風險防范意識，控制債務規模和成本。嚴格落實鎮隱性債務化解方案，降低債務率，完成市下達的超額化債任務。創新化債模式，積極推進鎮級融資平臺AA級評定，探索融資平臺轉型，探索市場化融資模式，化解隱性債務。

（四）建設隊伍強責任，提高綜合素質。

我們要進一步增加服務意識，改進工作作風，提高服務水平，以服務促進管理，在管理中改進服務。綜合運用培訓學習、掛職鍛煉等多種形式，拓寬視野胸襟。保持財政工作在全市前列水平。

各位代表，讓我們在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人民代表大會的指導監督下，積極發揮公共財政職能，不忘初心，牢記使命，真抓實干，創新有為，圓滿完成全年預算任務，為奪取全鎮疫情防控和經濟社會發展雙勝利提供堅強財政支撐與保障、貢獻財政智慧與力量！