樂余鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案的報告

一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，樂余鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大和社會各界的監(jiān)督支持下，以黨的十九大精神為指引，認真落實上級各項決策部署，按照全市打造“港城發(fā)展升級版”的目標(biāo)，繼續(xù)實施積極的財政政策，增強財政可持續(xù)性；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力壯大財政綜合實力，增強經(jīng)濟發(fā)展動力，持續(xù)增進民生福祉，全力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，全面推動樂余經(jīng)濟社會發(fā)展跨上新臺階，全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收支基本平衡。

（一）全鎮(zhèn)財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，全鎮(zhèn)完成全口徑財政收入112335萬元（含預(yù)算外），完成預(yù)算的120%，比上年增加17648萬元，增長19%；完成公共財政預(yù)算收入43994萬元，與上年持平。其中：稅收收入78356萬元、專項收入2430萬元、預(yù)算外資金收入31549萬元(比上年增加21375萬元，增加的主要原因是完成“三優(yōu)三保”獎勵收入)。根據(jù)分稅制財政體制結(jié)算要求，2019年財政收入的統(tǒng)計口徑中，包括上繳上級財政部門的分成收入，剔除此因素，實際鎮(zhèn)級可用財力合計65000萬元（含上級追加數(shù)）。

（二）全鎮(zhèn)財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2019年實際支出為65000萬元，比上年增加15678萬元，增長32%，比預(yù)算增長29%，主要增加的是“三優(yōu)三保”、“城鄉(xiāng)社區(qū)”、“環(huán)境治理”和“償還債務(wù)”等支出，具體支出項目為：

1.一般公共服務(wù)支出2312萬元，比上年減少78萬元，下降3%。主要安排的是機關(guān)及辦事處等人員工資、獎金及正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費和其他項目經(jīng)費支出。

2.教育支出13736萬元，比上年增加556萬元，增長4%，比預(yù)算增長2%。主要安排的是教師工資獎金、教職工體檢費、學(xué)校暑期校舍維修、社區(qū)教育、日常公用經(jīng)費及九年制義務(wù)教育免費等支出，增加的主要原因是教師工資、房貼及公積金等調(diào)增。

3.農(nóng)業(yè)水利支出23250萬元，比上年增加2851萬元，增長14%,比預(yù)算增長16%。主要安排的是生態(tài)補償資金、農(nóng)業(yè)獎補、“三優(yōu)三保”、土地規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)村一體化保潔、畜禽養(yǎng)殖污染治理補貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、美麗村莊、村集體經(jīng)濟發(fā)展成果獎、水利設(shè)施維修養(yǎng)護、一事一議、村干部工資、對村各項補助支出、農(nóng)服中心正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及其他項目支出，增加的主要原因是推進農(nóng)村“大范圍三優(yōu)三保”支出。

4.社會保障支出6658萬元，比上年增加282萬元，增長4%，比預(yù)算增長2%。主要安排的是民政定補和救濟、民政低保金、重殘金、春節(jié)慰問、尊老金、農(nóng)村困難慰問、退伍軍人安置費、貧困學(xué)生助學(xué)金、安息堂管理、散墳搬遷補貼、行政事業(yè)單位退休人員支出、社保部門正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及其他項目支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生支出4870萬元，比上年增加1570萬元，增長48%，比預(yù)算增長45%，主要安排的是農(nóng)民合作醫(yī)療補助、村衛(wèi)生室經(jīng)費、村醫(yī)生工資、老年人體檢、重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費、醫(yī)療衛(wèi)生部門以及計生部門的正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及其他項目支出，增長的主要原因是公立醫(yī)院補助等支出。

6.科學(xué)技術(shù)、人才支出1357萬元，比上年增加40萬元，增長3%，比預(yù)算增長1%。主要安排的是科技獎勵、人才培訓(xùn)、樂創(chuàng)空間、人才項目載體建設(shè)、科技企業(yè)貸款風(fēng)險補償支出等。

7.文化體育支出316萬元，比上年增加34萬元，增長12%，比預(yù)算增長7%。主要安排的是文化體育活動、文化部門正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及其它項目支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7890萬元，比上年增加5830萬元，增長283%，比預(yù)算增長295%，主要安排的是綠化管護、土地補償費、路燈電費、垃圾中轉(zhuǎn)站費用、垃圾集中處理費、大環(huán)境整治、居委會、環(huán)衛(wèi)、城管、建管等部門正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及其他項目支出，增長的主要原因是城市客廳建設(shè)、兆豐辦事處整體提升、樂紅路、雙豐路改造等工程項目。

9.公共安全支出1359萬元，比上年增加345萬元，增長34%，比預(yù)算增長15%。主要安排的是綜治、司法、安監(jiān)、警輔、消防及其他公共安全支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出2247萬元，比上年增加900萬元，增長67%。主要安排的是突出環(huán)境問題整治專項經(jīng)費等。

11.償債支出1000萬元，比預(yù)算增加700萬元。主要安排的是化解債務(wù)支出。

12.預(yù)備費支出5萬元，比上年減少16萬元，下降76%，比預(yù)算下降99%。主要安排的是突發(fā)事件費用。

各位代表，雖然一年來的財稅工作取得了一定成績，但我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟運行仍然存在著一些困難和問題：一是受宏觀經(jīng)濟環(huán)境和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級影響，財政收入增速趨緩，持續(xù)增長壓力較大；二是工資、教育、民生保障等剛性支出不斷增長，收支平衡矛盾突出；三是預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和約束性不夠，部門項目支出進度較慢，預(yù)算管理有待進一步提高。對于這些問題，我們將認真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實加以改進解決。

二、2020年財政預(yù)算草案

2020年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，與時俱進大力弘揚張家港精神，緊緊圍繞市委“三標(biāo)桿一率先”、鎮(zhèn)黨委“四個爭先率先”奮斗目標(biāo)，精準(zhǔn)施策，統(tǒng)籌平衡，著力推進經(jīng)濟提質(zhì)增效，支持保障民生事業(yè)發(fā)展，促進社會和諧穩(wěn)定，優(yōu)化提升財政管理效能，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供可靠的財力保障。

（一）全鎮(zhèn)財政收入預(yù)算計劃

根據(jù)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展水平，2020年財政全口徑收入預(yù)算擬定為119637萬元(含預(yù)算外)，比上年增加7302萬元，增長6.5%；公共財政預(yù)算收入為46854萬元，比上年增加2860萬元，增長6.5%，需要說明的是按照上級財政部門的統(tǒng)計口徑，鎮(zhèn)財政收入中包括上劃中央及上級財政部門的收入。其中：稅收收入計劃完成83449萬元，比上年增長6.5%；專項收入計劃完成2588萬元，比上年增長6.5%；預(yù)算外資金收入計劃完成33600萬元，比上年增長6.5%。

根據(jù)上述財政全口徑預(yù)算收入和上級財政部門對我鎮(zhèn)財力結(jié)算分成辦法，2020年我鎮(zhèn)財政預(yù)測總財力為66950萬元（含上級追加），比上年增長3%，預(yù)測總財力全部安排財政支出。

（二）全鎮(zhèn)財政支出預(yù)算計劃

根據(jù)預(yù)測總財力66950萬元，預(yù)算分項目支出如下：

1.一般公共服務(wù)支出2312萬元，與上年持平。主要安排的機關(guān)及事業(yè)單位人員工資、獎金及正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費和其他項目經(jīng)費支出。

2.教育支出14020萬元，比上年增加284萬元，增長2%。主要安排的是教師工資福利、日常公用經(jīng)費及九年制義務(wù)教育免費支出、社區(qū)教育支出、技術(shù)裝備、校舍維修、學(xué)校改造工程及飛魚幼兒園補助等支出。

3.農(nóng)業(yè)水利支出23500萬元，比上年增加250萬元，增長1%。主要安排的是生態(tài)補償資金、“三優(yōu)三保”項目、農(nóng)業(yè)示范及獎勵、土地規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)村一體化保潔、協(xié)議安置鎮(zhèn)級承擔(dān)資金、村干部工資、一事一議、水利設(shè)施維修養(yǎng)護、對村各項補助支出、農(nóng)業(yè)部門正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及其他項目支出。

4.社會保障支出6730萬元，比上年增加72萬元，增長1%。主要安排的是安置農(nóng)業(yè)人口補助費、春節(jié)農(nóng)村慰問、民政幫建、民政定補和救濟、民政尊老金、低保金、重殘金、退伍軍人安置、虛擬養(yǎng)老、老年福利、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、社保部門正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及其他項目支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生支出4920萬元，比上年增加50萬元，增長1%。主要安排的是公立醫(yī)院補助、村醫(yī)生工資、老人體檢、農(nóng)民合作醫(yī)療補助、重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費、醫(yī)療衛(wèi)生部門以及計生部門的正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及其他項目支出。

6.科學(xué)技術(shù)、人才支出1400萬元，比上年增加43萬元，增長3%。主要安排的是科技獎勵、人才培訓(xùn)、人才項目載體建設(shè)等。

7.文化體育支出320萬元，比上年增加4萬元，增長1%。增長主要原因是文化中心運行經(jīng)費有所增加。主要安排的是農(nóng)村文藝、農(nóng)民體育運動、文化部門正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及其他項目支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5368萬元，比上年減少2522萬元，下降32%。主要安排的是2020年政府實事工程、土地補償費、路燈電費、綠化費、城管、建管等部門正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及其他項目支出。

9.公共安全支出1370萬元，比上年增加11萬元，增長1%。主要安排的是綜治、司法、消防、警輔、安監(jiān)、消防及其他公共安全支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出5500萬元，比上年增加3253萬元，增長145%。主要安排的是突出環(huán)境問題整治專項經(jīng)費、治污防污及環(huán)境保護等及其他節(jié)能環(huán)保項目支出。

11.償債支出1000萬元，與上年持平。主要安排的是化解債務(wù)支出。

12.預(yù)備費510萬元。

三、全面完成2020年度財政預(yù)算的主要措施

2020年，面對宏觀經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變、收支矛盾依然突出、改革日趨深化的新挑戰(zhàn)，充分發(fā)揮財政職能作用，堅持突出高質(zhì)量發(fā)展鮮明導(dǎo)向，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等各項工作，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，優(yōu)化提升財政管理效能，重點抓好以下工作：

1、強化生財理財，著力穩(wěn)增長、提質(zhì)量。一是加強收入征管。堅持依法依規(guī)征管，正確處理好收入組織和減輕企業(yè)負擔(dān)的關(guān)系。強化財稅協(xié)同配合，完善齊抓共管的征管機制，增強工作合力，緊盯全年財政收入目標(biāo)任務(wù)，抓好跟蹤落實。抓好每月稅收形勢分析和收入預(yù)測，確保應(yīng)收盡收。二是建立稅收保障機制。建立重點企業(yè)稅源臺賬制度，進一步完善本鎮(zhèn)重點稅源動態(tài)監(jiān)控制度，加大對重點稅源的跟蹤服務(wù)，對大范圍三優(yōu)三保項目、樂歌及VOC等新招商項目落地過程中可能產(chǎn)生的稅收增長點，及時與項目方對接并跟進，做好服務(wù)，確保在我鎮(zhèn)的外地工程單位的稅收應(yīng)繳盡繳。三是涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源。充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，強化項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財稅導(dǎo)向，將財稅貢獻率作為項目申報、招商引資和資金分配的重要依據(jù)。落實國家各項減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔(dān)，兌現(xiàn)各級各項企業(yè)優(yōu)惠政策，支持企業(yè)發(fā)展壯大，全面了解掌握本鎮(zhèn)重點企業(yè)運行狀況，配合做好村級集體廠房出租企業(yè)優(yōu)化提升。四是積極向上爭取資金。積極搶抓經(jīng)濟新常態(tài)下國家將繼續(xù)實施積極財政政策的機遇，主動把握國家、省市宏觀政策導(dǎo)向，力爭對上爭取政策、項目和資金實現(xiàn)新突破。

2、強化支出管理，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生。按照建立公共財政、民生財政的要求，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力切實保障經(jīng)濟社會發(fā)展和民生需求。一是堅持民生優(yōu)先。堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的原則，嚴(yán)格控制支出，充分發(fā)揮公共財政職能作用，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，集中財力支持民生改善，確保民生支出穩(wěn)步增長。二是落實支農(nóng)資金。大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以農(nóng)村綜合人居環(huán)境整治和一事一議財政獎補為抓手，整合各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，集中力量加快美麗鄉(xiāng)村、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)，不斷促進農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。三是完善社會保障和公共服務(wù)體系，確保精準(zhǔn)施策，有效供給，重點解決群眾關(guān)注的各項民生問題。堅持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，支持污水管網(wǎng)、垃圾處理、村莊生活污水等設(shè)施建設(shè)，促進生態(tài)環(huán)境改善。四是全力支持精準(zhǔn)扶貧，完善城鄉(xiāng)低保、殘疾人、貧困學(xué)生等社會困難群眾的救助，建立基本生活、醫(yī)療、物價、住房等全方位補貼機制。五是保障重點領(lǐng)域支出。集中財力辦好大事要事，牢固樹立過“緊日子”的思想，用好有限的財政資金，提高資金配置效率，著力增強財政資金和政策的精準(zhǔn)性，集中保障防污治污、“大范圍三優(yōu)三保”、凈谷小鎮(zhèn)項目建設(shè)等重點領(lǐng)域，進一步增強群眾獲得感、幸福感、安全感。

3、強化改革引領(lǐng)，著力強管理、上水平。不斷完善財政制度，強化財政改革。一是進一步細化預(yù)算編制，增強預(yù)算安排合理性、科學(xué)性，提高年初預(yù)算到位率。做到“人員支出按實際、日常公用按定額、經(jīng)常性項目按單位職能與財力可能”的原則進行核定。二是推行預(yù)算績效管理，推進預(yù)算績效管理與預(yù)算編制有機結(jié)合，切實加強績效結(jié)果應(yīng)用，推動財政資金聚力增效。三是加強資產(chǎn)管理，全面摸清家底，進一步盤活存量，做大增量，提升資產(chǎn)管理效益。四是繼續(xù)全面實施政府會計制度改革，建立權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告制度，全面、完整地反映政府資產(chǎn)負債情況。五是加強財政運行風(fēng)險防范。全力防控財政債務(wù)風(fēng)險，按照“嚴(yán)禁新增債務(wù)，逐步化解舊債”的原則，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險的底線，做深做實“清、規(guī)、控、降、防”各項工作，堅決遏制隱性債務(wù)增量，分類分級妥善化解存量。六是強化財政監(jiān)督和專項檢查，健全內(nèi)控制度，推動績效評價、資產(chǎn)管理、投資評審、財政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預(yù)算管理事前、事中、事后的有機結(jié)合，提高資金使用效益。

各位代表，新時代充滿新機遇，新機遇呼喚新作為。2020年是實施“十三五”規(guī)劃的收官之年，完成財政工作任務(wù)艱巨而重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人民代表大會的指導(dǎo)監(jiān)督下，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，不忘初心，牢記使命，團結(jié)一心，扎實工作，嚴(yán)格按照本次會議的決議，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，充分發(fā)揮公共財政的職能作用，開拓創(chuàng)新、拼博實干、攻堅克難，確保2020年財政決算和各項工作圓滿完成，為實現(xiàn)樂余鎮(zhèn)新時代“三超一爭”目標(biāo)而努力奮斗！