塘橋鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

塘橋鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2025年1月9日在塘橋鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

肖軍

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告塘橋鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，在區(qū)黨工委、鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，聚焦區(qū)（鎮(zhèn)）“1511”年度目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，深化預(yù)算體制機(jī)制改革，不斷提升財(cái)政資源的配置效率和財(cái)政資金的使用效益，為區(qū)（鎮(zhèn)）“城市東部中心”建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障，較好完成了鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政收入執(zhí)行情況

按現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制結(jié)算辦法測(cè)算，2024年區(qū)（鎮(zhèn)）預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力168338萬(wàn)元。分項(xiàng)情況是：

1.一般公共預(yù)算財(cái)力77648萬(wàn)元；

2.政府性基金財(cái)力（含專項(xiàng)債）85805萬(wàn)元；

3.其他收入4885萬(wàn)元。

（二）區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政支出執(zhí)行情況

2024年區(qū)（鎮(zhèn)）預(yù)計(jì)財(cái)政總支出168338萬(wàn)元。分項(xiàng)情況是：

1.一般公共服務(wù)支出4966萬(wàn)元。

2.公共安全支出3765萬(wàn)元。

3.教育支出30763萬(wàn)元。

4.科學(xué)技術(shù)支出3036萬(wàn)元。

5.文化旅游體育與傳媒支出1207萬(wàn)元。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出9770萬(wàn)元。

7.衛(wèi)生健康支出6847萬(wàn)元。

8.節(jié)能環(huán)保支出2714萬(wàn)元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出88511萬(wàn)元。

10.農(nóng)林水支出8405萬(wàn)元。

11.交通運(yùn)輸支出474萬(wàn)元。

12.資源勘探工業(yè)信息支出29萬(wàn)元。

13.住房保障支出7422萬(wàn)元。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理52萬(wàn)元。

15.其他支出112萬(wàn)元。

16.債務(wù)付息支出265萬(wàn)元。

（三）2024年實(shí)施財(cái)政預(yù)算的主要工作

1.加強(qiáng)財(cái)政收入組織管理，促進(jìn)財(cái)政收支平穩(wěn)健康運(yùn)行。

一方面，做到依法依規(guī)組織稅收收入，建立健全“權(quán)責(zé)清晰、運(yùn)行高效、科學(xué)合理”的收入組織工作機(jī)制，堅(jiān)持“財(cái)稅”聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化協(xié)同共治，提升綜合治理能力，進(jìn)一步加強(qiáng)大數(shù)據(jù)挖掘和分析應(yīng)用，發(fā)揮涉稅數(shù)據(jù)指引性、導(dǎo)向性作用，跟蹤分析重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和重大項(xiàng)目推進(jìn)情況，保證依法征收、應(yīng)收盡收。同時(shí)加強(qiáng)非稅收入管理，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，著力夯實(shí)稅基、涵養(yǎng)稅源，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。2024年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入10.65億元。另一方面，堅(jiān)持總量和結(jié)構(gòu)并重，加大資金統(tǒng)籌力度，保持支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，確保每月支出達(dá)到序時(shí)進(jìn)度。落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，營(yíng)造節(jié)儉辦事氛圍。通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)規(guī)范預(yù)算管理，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，切實(shí)提高預(yù)算安排的準(zhǔn)確性、科學(xué)性、有效性；堅(jiān)持量入為出，量力而行，財(cái)政支出與財(cái)力情況相適應(yīng)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、基本民生、城市治理等重點(diǎn)支出。

2.發(fā)揮財(cái)政資金普惠保障作用，進(jìn)一步保障和改善民生。

以辦好人民滿意的民生事業(yè)為目標(biāo)導(dǎo)向，不斷創(chuàng)新民生領(lǐng)域各項(xiàng)舉措，推動(dòng)民計(jì)民生持續(xù)改善。一是教育輸出保持優(yōu)質(zhì)。平穩(wěn)推進(jìn)金城學(xué)校、陽(yáng)光學(xué)校關(guān)停與轉(zhuǎn)公；有序推進(jìn)韓山幼兒園9月順利啟用，合理布局新學(xué)期義務(wù)教育階段及幼兒園學(xué)段招生，師資調(diào)配，保障區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)教育。二是醫(yī)療服務(wù)提檔升級(jí)。進(jìn)一步加大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入，提升基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力和水平；支持促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展；深化整體托管，構(gòu)建鎮(zhèn)村一體化管理服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院、中心、站的聯(lián)動(dòng)運(yùn)行。三是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項(xiàng)資金，健全鄉(xiāng)村振興多元化投入機(jī)制，土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例達(dá)到8%以上，加強(qiáng)政策性擔(dān)保、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等金融工具與財(cái)政補(bǔ)貼政策的有機(jī)聯(lián)動(dòng)。四是社會(huì)保障持續(xù)有力。支持穩(wěn)就業(yè)和健全完善社會(huì)保障體系。開(kāi)展線上線下招聘會(huì)2次，提供崗位2000余個(gè)；認(rèn)定就業(yè)困難人員238人，享受保險(xiǎn)補(bǔ)貼230人；發(fā)放救助金240.66萬(wàn)元，臨時(shí)救助12戶4.3萬(wàn)元；特殊困難群體救助幫扶覆蓋率100%，列全市第一方陣。

3.縱深推進(jìn)財(cái)政管理改革創(chuàng)新，穩(wěn)步提升財(cái)政治理效能。

一是深入推進(jìn)非稅收入收繳電子化改革，加快直達(dá)資金分配和支出進(jìn)度。加大預(yù)決算公開(kāi)力度，進(jìn)一步提高公開(kāi)的真實(shí)性、及時(shí)性、完整性。通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)完成單位、部門預(yù)決算公開(kāi)及政府財(cái)務(wù)報(bào)告等。進(jìn)一步規(guī)范管理和使用資本預(yù)算資金，提高資金使用效益，確保財(cái)政資金安全。二是厘清集體資產(chǎn)權(quán)屬，確保資產(chǎn)安全運(yùn)營(yíng)。統(tǒng)籌優(yōu)化資源，明晰權(quán)屬價(jià)值。推動(dòng)完成夢(mèng)想加速器、巢代智能產(chǎn)業(yè)園等資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶，推動(dòng)相關(guān)村居完成對(duì)凱博家私收購(gòu)等。優(yōu)化資產(chǎn)系統(tǒng)，推進(jìn)公物倉(cāng)建設(shè)。將閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)、可重復(fù)使用資產(chǎn)實(shí)行集中管理、統(tǒng)籌調(diào)劑、循環(huán)共用、統(tǒng)一處置。三是細(xì)化財(cái)務(wù)結(jié)算管理，推動(dòng)業(yè)務(wù)融合統(tǒng)一。上線區(qū)（鎮(zhèn)）動(dòng)遷財(cái)務(wù)結(jié)算軟件系統(tǒng)，完成“拆遷資金由區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政直接支付”的目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌開(kāi)展拆遷經(jīng)費(fèi)（含房票）審核、支付、不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)（安置房）集約辦理相關(guān)工作。各位代表，過(guò)去一年，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政改革發(fā)展工作取得積極進(jìn)展，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障。但是，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在以下方面：一是外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)有效需求仍顯不足、社會(huì)預(yù)期仍然偏弱，經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固，稅源挖掘不易，增收難度較大，收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。二是當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行處于緊平衡狀態(tài)，收支矛盾較為突出，財(cái)政可持續(xù)發(fā)展面臨較大壓力。三是成本效益理念有待進(jìn)一步強(qiáng)化，成本預(yù)算績(jī)效管理改革尚待深入推進(jìn)，財(cái)政資金配置效率和使用效益還需進(jìn)一步提高。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2025年財(cái)政預(yù)算草案

2025年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)

特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，全面落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和預(yù)算管理制度改革的有關(guān)要求，全面貫徹零基預(yù)算理念，精打細(xì)算、厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，集中財(cái)力辦大事，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)保障區(qū)黨工委、鎮(zhèn)黨委重大決策部署落地生效。深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束，推動(dòng)預(yù)算管理提質(zhì)增效，為區(qū)（鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做好財(cái)力保障。

（一）區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政收入預(yù)算計(jì)劃

根據(jù)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和區(qū)（鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，2025年區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政收入預(yù)算（鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力）預(yù)計(jì)158661萬(wàn)元，比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)168338萬(wàn)元減少9677萬(wàn)元，下降5.75%。分項(xiàng)收入情況是：

1.一般公共預(yù)算財(cái)力95418萬(wàn)元。

2.政府性基金財(cái)力49788萬(wàn)元。

3.其他收入13455萬(wàn)元。

（二）區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政支出預(yù)算計(jì)劃

2025年區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政總支出預(yù)計(jì)158661萬(wàn)元，分項(xiàng)支出情況是：

1.一般公共服務(wù)支出16085萬(wàn)元。

2.公共安全支出6434萬(wàn)元。

3.教育支出28521萬(wàn)元。

4.科學(xué)技術(shù)支出3723萬(wàn)元。

5.文化旅游體育與傳媒支出807萬(wàn)元。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出14422萬(wàn)元。

7.衛(wèi)生健康支出14160萬(wàn)元。

8.節(jié)能環(huán)保支出756萬(wàn)元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52081萬(wàn)元。

10.農(nóng)林水支出9285萬(wàn)元。

11.交通運(yùn)輸支出756萬(wàn)元。

12.住房保障支出7266萬(wàn)元。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出765萬(wàn)元。

14.預(yù)備費(fèi)1200萬(wàn)元。

15.債務(wù)付息支出2400萬(wàn)元。

（三）完成2025年度財(cái)政預(yù)算的主要措施

為全面完成2025年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下工作：

1.穩(wěn)中求進(jìn)，多措并舉拓寬增收渠道。

全力抓好收入，確保財(cái)政運(yùn)行合理穩(wěn)健。一是加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管控，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)跟蹤分析；摸清對(duì)資產(chǎn)重組轉(zhuǎn)讓等產(chǎn)生的一次性稅源，確保屬地征收；繼續(xù)推進(jìn)建筑業(yè)項(xiàng)目稅金等方面稅源管控。二是完善協(xié)同共治機(jī)制，加強(qiáng)綜合治稅隊(duì)伍建設(shè)，縱深推進(jìn)協(xié)同共治。進(jìn)一步完善財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，明確分工責(zé)任，持續(xù)深化部門間工作聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮重點(diǎn)行業(yè)主管部門職能作用，形成稅源建設(shè)工作合力。三是深挖非稅收入潛力，落實(shí)落細(xì)各部門非稅收入增收任務(wù)，梳理深挖非稅收入項(xiàng)目、范圍，確保收齊收足。四是科學(xué)統(tǒng)籌各類資金資源，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌力度，將各類預(yù)算資金全部納入預(yù)算范圍。持續(xù)清理財(cái)政和部門存量資金，盤(pán)活各類資金，合法合規(guī)調(diào)入預(yù)算統(tǒng)籌使用。

2.穩(wěn)健有效，精準(zhǔn)發(fā)力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

在確?！叭！敝С龅那疤嵯拢y(tǒng)籌兼顧，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是從預(yù)算編制源頭開(kāi)始做好預(yù)算管理，對(duì)項(xiàng)目分類細(xì)化、對(duì)預(yù)算事項(xiàng)測(cè)算，為預(yù)算編制提供可靠底數(shù)?？茖W(xué)有序安排財(cái)政資金，精準(zhǔn)安排財(cái)政支出，按照“保重點(diǎn)、控一般、促優(yōu)化、提績(jī)效”的預(yù)算管理要求，加強(qiáng)預(yù)算法定、堅(jiān)持底線思維，堅(jiān)持量入為出、量力而行。二是充分發(fā)揮公共財(cái)政職能，繼續(xù)實(shí)行有保有壓的支出原則，嚴(yán)格控制一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，每月測(cè)算財(cái)政資金平衡情況，防范“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化民生兜底保障，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，集中財(cái)力優(yōu)先傾斜教育、文化、醫(yī)療、社會(huì)保障、公共安全等民生領(lǐng)域，確保民生項(xiàng)目足額安排，民生實(shí)事工程順利推進(jìn)，民生保障當(dāng)期可承受、長(zhǎng)期可持續(xù)。

3.穩(wěn)扎穩(wěn)打，做好資金保障防范風(fēng)險(xiǎn)。

一是推動(dòng)安置房項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)城融合等項(xiàng)目融資，全力保障區(qū)（鎮(zhèn)）資金需求。全力以赴完成上級(jí)下達(dá)的化債任務(wù)和融資平臺(tái)公司壓降任務(wù)。及時(shí)跟進(jìn)私募公司債及類REITs等直融產(chǎn)品；協(xié)同各部門，做好東站房申請(qǐng)專項(xiàng)債工作；做好產(chǎn)業(yè)園、安置房、鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目的間接融資；全力確保收支平衡，做好資金保障工作。密切關(guān)注政策導(dǎo)向，積極申報(bào)專項(xiàng)債，助力區(qū)（鎮(zhèn)）重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是持續(xù)推動(dòng)區(qū)（鎮(zhèn)）各國(guó)資公司尤其是3家市場(chǎng)化公司改革發(fā)展，明確主責(zé)主業(yè)，進(jìn)一步明晰企業(yè)市場(chǎng)化地位。依托優(yōu)勢(shì)資源，探索創(chuàng)新市場(chǎng)化業(yè)務(wù)，持續(xù)發(fā)揮企業(yè)主觀能動(dòng)性，助力城市東部中心建設(shè)。三是立足于保障資產(chǎn)安全、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值、做強(qiáng)國(guó)企資產(chǎn)規(guī)模，運(yùn)用資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)履行監(jiān)督職能，從合同簽訂、租金收繳等方面加強(qiáng)監(jiān)督，確保區(qū)（鎮(zhèn)）經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)收益及時(shí)入賬。進(jìn)一步盤(pán)活資產(chǎn)，提升創(chuàng)新活力。加強(qiáng)資產(chǎn)收購(gòu)，優(yōu)化資源配置，壯大國(guó)資公司資產(chǎn)規(guī)模，提升國(guó)資公司綜合實(shí)力。

4.穩(wěn)中求變，守正創(chuàng)新優(yōu)化管理機(jī)制。

深化財(cái)政管理改革，推動(dòng)財(cái)政治理能力實(shí)現(xiàn)新提升。一是推進(jìn)零基預(yù)算改革?？茖W(xué)分析預(yù)測(cè)、實(shí)事求是編制并執(zhí)行預(yù)算，切實(shí)提高預(yù)算編制質(zhì)量。堅(jiān)持量入為出，運(yùn)用零基預(yù)算理念，根據(jù)事業(yè)發(fā)展實(shí)際需要和財(cái)力可能科學(xué)編制預(yù)算，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化格局，通過(guò)節(jié)支、控支改善財(cái)政收支平衡狀況。二是推動(dòng)財(cái)政資金規(guī)范化管理，以高度的責(zé)任感推進(jìn)往來(lái)款項(xiàng)清理工作，與多部門協(xié)同合作，摸清底數(shù)、把握重點(diǎn)、列出清單、分類處理，全面規(guī)范往來(lái)資金管理。同時(shí)做好財(cái)政運(yùn)行情況分析，預(yù)決算分析管理及庫(kù)款保障的籌劃、預(yù)警等工作。三是實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督常態(tài)化開(kāi)展，圍繞各單位財(cái)務(wù)崗位設(shè)置、資金支付、財(cái)務(wù)核算等事項(xiàng)，常態(tài)化開(kāi)展交叉互審，以審促管、以管促治，確保財(cái)政資金和干部隊(duì)伍“雙安全”。